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上个月抵扣了没有做进项这个月做进项怎么做
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借管理费用库存商品等
应交税费应交增值税进项税额
贷银行或者应付帐款等
2024 12/28 17:54
84785020 
2024 12/28 17:54
会不会对不起来
郭老师 
2024 12/28 17:55
上个月的进项
和这个月的进项税额都对不起来
但是累计就会对起来
84785020
2024 12/28 17:55
那怎么办？
郭老师
2024 12/28 17:57
你能反结账吗？你能反结账最好。
84785020
2024 12/28 20:23
调哪几个科目
郭老师
2024 12/28 20:25
这个具体的是什么业务的？购买商品的？还是发生在办公费还是什么？
84785020
2024 12/28 20:29
加油费可以在个月直接调吗？
郭老师
2024 12/28 20:44
可以啊
借管理费用
应交税费应交增值税进项税额
贷银行存款
84785020
2024 12/28 20:47
在做一笔分录借转出未交增值税负数贷进项这样可以吗
郭老师
2024 12/28 20:59
月末结转的对的
借转出未交增值税
贷进项税额
不是负数
都是三级科目
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