你好老师，账上有进项税额余额，我在电子税务系统也没做勾选，年底怎么入账_税务

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你好老师，账上有进项税额余额，我在电子税务系统也没做勾选，年底怎么入账

84785018| 提问时间：2024 12/29 09:34

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，你没抵扣进项税的部分，计入到应交税费应交增值税待认证进项税额

2024 12/29 09:35

84785018

2024 12/29 10:22

年底待认证可以有余额呗，如果明明年做了认证，可以抵扣了，有如何入账

东老师

2024 12/29 10:26

那就是借，应交税费，应交增值税进项税额。贷，应交税费，应交增值税待认证进项税额

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