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老师您好！员工11月份预支的工资，我给他计提了，发放11月份的工资的时候不是要扣掉这200吗？我计提11月份工资的时候我该怎么做这个凭证？
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预支借，其他应收款，贷，银行存款200，
发工资
借，应付职工薪酬工资，贷，其他应收款200，银行存款。
2024 12/29 09:51
84784977 
2024 12/29 10:00
老师这个是预支工资的计提和发放对吧？工资5000，那我是不是计提4800，然后发放的时候也是4800.对吗？
郭老师 
2024 12/29 10:00
没有计提工资
预支和支付的
计提5000发放4800。
84784977
2024 12/29 10:04
好的 我看一下
郭老师
2024 12/29 10:06
可以的，可以看一下的。
84784977
2024 12/29 10:48
老师 如果我没有计提工资的情况下，发放工资的时候直接写成借 管理费用-银股份职工薪酬，贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬工资 贷-银行存款 这样对吗？
郭老师
2024 12/29 10:50
可以的，可以这么做的。
84784977
2024 12/29 10:52
可是我的余额为什么会不对呢？
郭老师
2024 12/29 10:57
借其他应收款200贷银行存款200
借管理费用，工资
贷应付职工薪酬，工资5000，
借，应付职工薪酬工资5000，
贷其他应收款200，
贷银行存款4800。具体的哪一个不对，哪一个还不明白。
84784977
2024 12/29 11:02
老师，我下午看看再给您说好不？可能这个跟那个利息费用有关系，下午您帮我看一下
郭老师
2024 12/29 11:03
可以的
到时候下午回复我
84784977
2024 12/29 15:32
老师您好！我现在是账上的余额跟银行存款余额相差261.2元
这个261.2是银行利息 以我个人的名义贷款，公司用呢！这个每个月要还还利息，但是这个利息是直接从我银行卡扣除了，所以公司还我就行，所以老师您看我是哪里出错了？
郭老师
2024 12/29 16:02
银行转给你
你给企业
你还钱给银行是这个意思吗
公司给你利息没有
如果没有
借银行存款贷其他应付款你
84784977
2024 12/29 16:08
对，是的老师，我还银行利息，公司还我利息
84784977
2024 12/29 16:09
对的，我写的分录就是借 银行存款 贷 其他应付款－我
郭老师
2024 12/29 16:22
公司只给给你利息
借财务费用贷银行存款
84784977
2024 12/30 08:20
老师您好！如果银行给的利息，那我是不是就应该借银行存款，贷财务费用-利息费用？
郭老师
2024 12/30 08:24
借银行存款，借财务费用利息收入负数。
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