00:10:00
问题已解决
我是销售方，在11月份购买方退回了35个产品，可这个产品是10月的，开的票也是10月的，可是在11月份红冲了这张发票一部，对方没有认证勾选，钱也给了，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，销售退回的分录是
借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：银行存款等科目
借：库存商品，贷：主营业务成本
2024 12/29 14:19
84784964 
2024 12/29 14:23
是这样写分录么
邹老师 
2024 12/29 14:25
你好，不是。
如果按你写的分录，金额是蓝字，不是红字。
因为会计里面的红字代表冲销的意思。
84784964
2024 12/29 14:26
那要怎么写
邹老师
2024 12/29 14:29
你好，销售退回的分录是
借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：银行存款等科目
借：库存商品，贷：主营业务成本
上述分录的借贷方金额，都是正数。（如果是负数，我会特别说明的）
84784964
2024 12/29 14:49
这样写对么
邹老师
2024 12/29 14:53
不对，金额是蓝字，不是红字。（请仔细看我回复的内容）
84784964
2024 12/29 15:00
十月份销售了一批商品，在11月份退回了一部分，票以开，但是购买方这张发票没有确认，我要在11月份怎么做账
邹老师
2024 12/29 15:03
你好，销售退回的分录是
借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：银行存款等科目
借：库存商品，贷：主营业务成本
（是这对这个回复，有什么疑问吗）
84784964
2024 12/29 15:06
都写的是负数么
邹老师
2024 12/29 15:07
你好，销售退回的分录是
借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：银行存款等科目
借：库存商品，贷：主营业务成本
金额是蓝字，不是红字
阅读 16
描述你的问题，直接向老师提问
159
意见反馈
