问题已解决

公司箱包制造业,本年申报收入400多万,其中无票收入150万,本人11月接手工作后了解到无票收入之前会计都没有申报,对方客户私卡打到老板账上,出不入账导致库存虚大近100万,该如何消化库存,补报收入的话这个收入增长比例多少是在合适范围,另外12月收入75万其中无票收入占比1/4,如果每个月无票申报的金额很大的话会不会税务预警,占多少比例合适,我是全部开出来对对方客户有没有什么影响,该怎么规避这些风险。非常感谢老师给与

84785000| 提问时间:2024 12/30 11:02
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
消化库存和补报收入 补报收入:补报之前未申报的无票收入,合适增长比例因行业等因素而异,30% - 50% 相对合理。补报 150 万使收入增长 60%,可能引起关注,要准备说明材料。 消化库存:可通过促销活动、拓展销售渠道、与供应商协商退货或换货来消化。 无票收入申报及税务预警 税务预警:每月无票收入占比过高(如超 50%)可能预警,12 月占比 25% 目前较合理,但长期高占比有风险。 对客户影响和风险规避:对个人客户影响不大,企业客户可能要调整账务和税务处理。要沟通好,建立制度,如实记录和申报,确保发票开具准确。
2024 12/30 11:05
84785000
2024 12/30 13:18
那我现在就无票的收入正常报,后期每个月无票收入也会占到1/4,这样的话估计要提供资料,如果符实也没什么问题吧,总好过不报或者少报吧 以前会计没有报的无票收入我就不补了,我这边保证接下来正常申报,可以吗,会不会引起异常又查以前的 库存这块如果促销卖商品,毛利多少合适,太低了可以吗
朴老师
2024 12/30 13:21
这个毛利一般就是在15%-10%左右
84785000
2024 12/30 14:29
不开票的部分货款打到老板私户,我申报无票收入的话,收到这个货款怎么做账呢,还是打到公户合适
朴老师
2024 12/30 14:29
借银行 贷主营业务收入 贷销项
84785000
2024 12/30 14:31
我意思私户的货款到公司账上的分录,借方银行存款,贷方其他应付款_老板个人吗,这样做的话不就是老板个人的款项了吗,跟公司的无票收入申报冲突了
84785000
2024 12/30 14:32
还是说直接就是借方银行存款,默认老板私户的钱就是货款,这样流水又不符了
朴老师
2024 12/30 14:35
同学你好你做账就做公户的 私户的不做 打款到公户之后才做
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