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上半年要交的税，下半年补交，怎么做分录
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你好，你上半年有确认收入，计提税金吗？
2024 12/30 15:08
84785039 
2024 12/30 15:08
营业外收入
宋生老师 
2024 12/30 15:09
你好，你上半年已经做了什么凭证了吗？
宋生老师
2024 12/30 15:09
你把你上半年做的凭证发来看一下。
84785039
2024 12/30 15:11
借：银行存款 贷方：营业外收入
宋生老师
2024 12/30 15:13
你好，这个是税务局要求你交所得税吗？还是什么？
84785039
2024 12/30 15:13
自查要交
宋生老师
2024 12/30 15:15
你好，你是什么业务形成的营业外收入？做了什么事？
84785039
2024 12/30 15:39
一般要怎么操作
宋生老师
2024 12/30 15:41
你好，你是什么业务形成的营业外收入？
宋生老师
2024 12/30 15:41
这样老师才好判断是不是要交增值税，因为你进入营业外收入估计正常是有交所得税的。
84785039
2024 12/30 15:42
个税返还？
宋生老师
2024 12/30 15:44
你好，这个是需要交的。你借营业外收入，贷其他业务收入应交税费，应交增值税。
84785039
2024 12/30 15:48
之前年度的呢？
宋生老师
2024 12/30 15:49
你好，如果是以前年度的损益类的科目用以前年度损益调整来替代。
你可以借以前年度损益调整贷，应交税费，应交增值税。
84785039
2024 12/30 15:53
好的好的 谢谢老师
宋生老师
2024 12/30 15:54
你好，不用客气，麻烦给个五星好评，谢谢。
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