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问题已解决
23年收到的专票，进项税额已经抵扣了，现在对方说开多了，要红冲，应该怎么处理？
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购买方
填开并上传红字信息表，同时做进项税额转出。分录为借原材料等（红字）、贷应付账款等（红字）、应交税费 - 进项税额转出（红字）。
收到红字发票和重新开具的正确发票后，红字发票用于记账，正确发票正常入账。
销售方
凭购买方的红字信息表开具红字发票，部分冲销按信息表金额操作
2024 12/30 15:46
84785000 
2024 12/30 15:48
报税的时候需要做什么处理吗
朴老师 
2024 12/30 15:51
同学你好
按红冲后的申报
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