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老师财务软件里自动生成的计提所得税费用，准确吗？
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通常是按25%税率计提的，供参考
2024 12/30 17:18
84785029 
2024 12/30 17:20
那申报所得税如果符合小微，比如5个点，计算后，再修改计提所得税的金额吗？还是怎么操作的呢？
文文老师 
2024 12/30 17:23
是的 ，计算后，再修改计提所得税的金额
84785029
2024 12/30 17:26
老师，比如财务软件计提所得税费用149879.76 电子税务局纳税申报29975.96怎么修改？怎么写分录呢？
84785029
2024 12/30 17:28
直接在单据上修改吗？如果修改，财务软件里是不是还有多余的计提所得税费用，会不会影响财务报表的净利润
文文老师
2024 12/30 17:32
直接在凭证中修改即可
文文老师
2024 12/30 17:32
直接修改凭证的金额
84785029
2024 12/30 17:35
老师，直接修改后，系统还是按25%计提所得税费用，相当于是计提了一部分，那这两个差异怎么处理的呢
文文老师
2024 12/30 17:37
多计提了，可冲减，即做相反分录
84785029
2024 12/30 17:39
原来是这样的，谢谢老师。
84785029
2024 12/30 17:39
老师，这个计算所得税费用需要附件吗？
文文老师
2024 12/30 17:41
计算所得税费用，不需要附件
84785029
2024 12/30 17:44
老师怎么判断计算的所得税对不对
文文老师
2024 12/30 17:45
按企业所得税申报表的金额核对，或计提
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