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老师，问下两个无关联公司之间走借款怎么能合理一些,没约定利息,就是做了一年期借款合同
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同学，你好
你就合同里面约定好，无利息就可以了
2024 12/30 18:36
84785029 
2024 12/30 19:03
？合规吗，涉及税吗
小菲老师 
2024 12/30 19:04
同学，你好
是可以的。
增值税要缴纳，企业所得税不缴纳的
84785029
2024 12/30 19:54
增值税怎么交啊
小菲老师
2024 12/30 20:04
同学，你好
一般情况下，按照金融企业同类同期贷款利率计算！
企业之间借贷在增值税上，属于“贷款服务”，根据税法规定，一般纳税人适用税率6%，小规模纳税人适用征收率3%。
84785029
2024 12/30 22:06
老师那这个同期同类贷款利率怎么获得呢？我是要每个月月末按照这个利率算利息，然后用利息*6%去计算增值税吗，我没收利息也要算增值税？这部分增值税该怎么做账呢？
小菲老师
2024 12/31 06:51
同学，你好
这个同期同类贷款利率怎么获得呢？
可以在人民银行查询利率
我是要每个月月末按照这个利率算利息，然后用利息*6%去计算增值税吗，我没收利息也要算增值税？这部分增值税该怎么做账呢？
是的
借：营业外支出
贷：其他业务收入
应交税费-应交增值税
84785029
2024 12/31 08:31
那如果两个企业之间签一个托管协议之类的，借款也要交税吗？就是A公司由B公司来管理
小菲老师
2024 12/31 08:37
同学，你好
借款要缴纳的
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