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老师我们是销售方，开出的跨月发票对方未使用，我需要怎么操作红冲呢？需要冲了又来

如果您是销售方，要对跨月且对方未使用的发票进行红冲，操作步骤如下： 1. 登录开票系统：打开增值税发票开票软件，使用您的账号密码登录。 2. 开具红字发票信息表：进入开票系统主界面，找到“发票管理”模块，点击展开后，选择“红字发票信息表”，再点“红字增值税专用发票信息表填开” （如果是普通发票，选对应的普通发票红字信息表填开选项 ）。系统会弹出填开窗口，选择“销售方申请”，因为是销售方发起红冲，然后依系统提示，录入需冲红发票的代码、号码等关键信息，核对无误后点击“上传”。 3. 获取信息表编号：上传成功后，系统会自动审核，片刻之后，就能获取到由税务机关系统反馈回来的“红字发票信息表编号” 。 4. 开具红字发票：返回“发票管理”模块，点击“发票填开”，选择与需冲红发票相同类型的发票（专用或普通），进入发票填开界面，在界面上方通常有个“红字”按钮，点击它，输入刚才获取的“红字发票信息表编号”，系统自动带出相关冲红信息，核对票面信息，确认无误后点击“打印”，就完成了红字发票的开具。