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老师，如果本季度有利润，所得税申报表补亏之后不需要交所得税，是不是就不需要做分录计提本季度的所得税费用？
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是，不需要做分录计提本季度的所得税费用
2024 12/31 16:54
84785029 
2024 12/31 16:58
我看之前会计的报表，利润表里有所得税费用，所得税申报表里没有，是不是因为他做了计提？这样的话是不是不对
文文老师 
2024 12/31 17:00
是的，做了计提，可冲销计提分录
84785029
2024 12/31 17:06
是2022年的了，不冲销计提不管他的话会有影响吗
文文老师
2024 12/31 17:06
以前年度的，不管，不会有影响
84785029
2024 12/31 17:09
好的谢谢老师耐心解答
文文老师
2024 12/31 17:09
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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