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问题已解决
老师，公司出口也开进专票了，但是这笔想做免税处理，是不是月底应该正常开出口发票，但是进项发票应该怎么处理
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对应的进项不允许抵扣。认证之后进项转出
2024 12/31 18:32
84784963 
2024 12/31 18:34
老师我销项处理没问题吧，进项就是先内销认证，然后1月报税的时候再怎么操作进项税额转出，需要跟税务申请还是怎么处理
郭老师 
2024 12/31 18:40
没有问题的，可以的。
你认证之后，填写附表2第一行和第二行，
然后进项转出，在免税收入对应的里面填写。
84784963
2024 12/31 18:47
老师您看是不是就是这个意思，另外税务出口板块怎么申报免税
郭老师
2024 12/31 18:51
对的是的，
附表一商贸的在免税销售货物里面填写。如果是生产的，在免抵退销售额里面填写，
然后再去填写减免明细表。
84784963
2024 12/31 18:54
谢谢老师辛苦了
郭老师
2024 12/31 18:57
不用客气，工作愉快
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