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问题已解决
1月计提物业管理费 借：主营业务成本-物业费17500 贷：应付账款-某公司17500 2月份付款并收到发票时 付款时 借：应付账款-某公司17500 贷：银行存款17500 收到发票时 先红冲 借：主营业务成本-物业费-17500 贷：应付账款-某公司-17500 再做一笔正确的 借：主营业务成本-物业费17500 贷：应付账款-某公司17500 老师我以上分录对吗
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元旦快乐，您的分录太标准了，最后一个分录，如果是取得专用发票的话，借方添加一个科目 应交税费-应交增值税-进项税
01/01 10:13
84785026 
01/01 10:17
开具的是普票的
廖君老师 
01/01 10:18
哦哦，那就是您的分录，您好专业
84785026
01/01 10:27
好的，谢谢老师夸奖！
廖君老师
01/01 10:27
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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