问题已解决

老师请问一下,我们是装修公司,现在要开62万销项,想问下老师我要开多少进项啊?

84784978| 提问时间:01/01 11:57
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
销项税额 = 620,000 ÷ (1 + 9%) × 9% ≈ 51,192.66 元(假设装修服务增值税税率为 9%)。按照 3% 的税负率计算,应纳增值税额 = 620,000 ÷ (1 + 9%) × 3% ≈ 17,064.22 元 则需要的进项税额 = 销项税额 - 应纳增值税额 = 51,192.66 - 17,064.22 = 34,128.44 元。 计算所需进项发票金额(含税):进项发票金额(含税) = 34,128.44 ÷ 9% × (1 + 9%) ≈ 413,736.49 元。
01/01 12:05
84784978
01/01 12:14
老师,我们装修税负率3个点有点高吧?之前我们代账会计都是按最低的来交,差不多1%到2%之间
朴老师
01/01 12:17
装修也是工程服务的,一般纳税人的话3%不高
朴老师
01/01 12:17
你这个是不是有些低了,税局没查吗?是县城吗?县城的话可以
84784978
01/01 12:25
应纳增值税额=620000÷(1+9%)x2%=11376.15元,进项税额=销项51192.66-11376.15=39816.51元。那么需要进项发票总金额(含税)=39816.51÷9%x(1+9%)=482222.18元。 老师是这样算的吗?准确吗
朴老师
01/01 12:25
对的 是这样计算的哦
84784978
01/01 12:27
是江西南昌市,我们公司原来是小规模,也没做什么业务,也是去年做了一个装修项目,对方要求开专票才改为一般纳税人的
84784978
01/01 12:28
老师,以后都是按照你这样的公式算需要开多少进项发票对吗
84784978
01/01 12:28
老师你跟我讲的这个算法比较好理解,谢谢你
朴老师
01/01 12:29
同学你好 对的 是这样的 不用客气 满意请给五星好评,谢谢
84784978
01/01 12:32
那老师,税负率又是怎么算的呢
朴老师
01/01 12:32
按税负率算就是 增值税税负率=(销项-进项)/不含税收入 这样算
84784978
01/01 12:39
那老师,你这不含税的销售收入是用62万算吧?
朴老师
01/01 12:40
这个62万我都是按价税合计来算的 得算出来不含税的
84784978
01/01 12:48
老师。拿62万不含税收入算好像不对,这样税负率好高
朴老师
01/01 12:49
你上面没说含税不含税我就按含税来算的
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