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老师 未分配利润期末余额大于，本期净利润+期初未分配余额，有什么方法可以调平吗
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这个需要查一下什么原因，你当时调整了什么业务的做过利润分配未分配利润
或者以前年度损益调整吗
01/01 15:14
84784984 
01/01 15:15
没有调整过，是我接手时，就存在这个情况了，有没有什么办法调平吗
郭老师 
01/01 15:19
你去查一下，什么原因不一致，要不调不了
每个月的去查一下，看一下哪一个月的原因
84784984
01/01 15:20
就是期初数不对
郭老师
01/01 15:21
你好，期初未分配利润不对，那还有哪一个科目呢？调整期初你还要调整另一个科目，不是吗？
84784984
01/01 15:21
我也找不出来了
郭老师
01/01 15:23
你截图你的以前年度损益调整明细账，
和利润分配未分配利润明细账。
84784984
01/01 15:30
我发不了图片
郭老师
01/01 15:32
这个利润结转是什么业务的？结转的本年利润吗？
84784984
01/01 15:33
是本年利润
郭老师
01/01 15:35
利润分配未分配利润1月份的
郭老师
01/01 15:35
以前年度损益调整
也没有一月份
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