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问题已解决
2023年也已做完汇算清缴后，2024年拿到2023年房租发票后补记在了当年(房租开票日期是2023年开具的)，因是跨年发票，也不能算做2024年税前扣除费用吧，也不能追溯2023年汇算清缴调整了吧
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您好，我们在23年账套里有没有计提这个成本费用，记入了23年汇缴调增，现在来票了就更正申报调增那里删除
24年税前扣除只能偷偷扣了，本来也不是24年费用
01/01 20:35
84784971 
01/01 21:00
23年也没有记这个费用，不存在调增
廖君老师 
01/01 21:01
您好，1.更正23年申报表，把这个费用补进去，但这是利润减少，有查账风险
2.入在24年，摘要不要写2023之类字眼，悄悄在24年利润里扣减
84784971
01/01 21:03
2023年房租100万左右呢，现在又是电子税务局不太好偷偷扣了，之前公司的账是由财务公司处理的
廖君老师
01/01 21:04
哦哦，那就把100万不入账了，因为这个被查账也麻烦
84784971
01/01 21:09
嗯嗯，就是企业之前这种混乱行为，直接损失了100万的成本抵扣，太吃亏了，让人看着生气
廖君老师
01/01 21:11
您好，代账做的经不起查，如果账都是规范的 ，就把这100万入账，查也不怕
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