我公司是在快手上做直播的，收到快手平台开来的信息服务费发票，金额500万。实际已从订单中扣除了该款项。请问，这个发票我应该怎么记账？借啥，贷啥？_实务

问题已解决

我公司是在快手上做直播的，收到快手平台开来的信息服务费发票，金额500万。实际已从订单中扣除了该款项。请问，这个发票我应该怎么记账？借啥，贷啥？

84784963| 提问时间：01/02 11:29

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，这个对于你们是借销售费用-服务费，贷其他应收款-快手

01/02 11:31

84784963

01/02 11:34

没有其他应收款-快手这个科目。那不是一直挂账的嘛？实际不欠款的

宋生老师

01/02 11:36

你好，是这样子的。首先你们的订单的收入在快手上是怎么做的凭证？其次之前支付服务费的时候有没有做账的？还是说之前也没有支付过，现在拿到了发票需要支付。

84784963

01/02 11:38

之前没有开过这种发票，应该是所有的费用，收入做到预收账款了，但没没有这么大金额，怎么办

宋生老师

01/02 11:39

你好，你这个预收账款要先结转收入，确认收入和税金，然后再抵减。

84784963

01/02 11:41

好的，老师请问抵减分录该怎么写？

宋生老师

01/02 11:43

你好，抵减的时候，借销售费用-服务费，贷应收账款等-快手

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