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有老师能写一下资料三吗

gckh16828_0686| 提问时间:06/03 09:49
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秦老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,拥有多年考培辅导经验,善于总结和归纳,擅长用简单的小例子解释问题原理,能化繁为简,深入浅出,深受学员喜爱。
已解答10015个问题
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:账面价值为80,计税基础为90,发生可抵扣暂时性差异10,确认递延所得税资产2.5。借:资产减值损失  (90-80)10  贷:存货跌价准备       10借:递延所得税资产 (10×25%)2.5  贷:所得税费用         2.5祝您学习愉快!
06/03 11:52
gckh16828_0686
06/03 14:10
形成可抵扣暂时性差异-500,转回递延所得税资产=500×25%=125借:所得税费用 125 贷:递延所得税资产 12522年度应纳税所得额=3000-80-200+10+40-500=227022年应交所得税=2270×25%=567.5借:所得税费用 567.5 贷:应交税费——应交所得税 567.5【资料五我错哪里了?】
秦老师
06/03 16:39
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:是正确的。祝您学习愉快!
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