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问题已解决
有老师能写一下最后一题资料五吗
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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：对于资料五，2022年转回可抵扣暂时性差异500借：所得税费用 125 贷：递延所得税资产 125祝您学习愉快！
06/04 17:13
gckh16828_0686 
06/04 18:56
老师那最后2×22年应纳税所得额呢
gckh16828_0686
06/04 18:57
就是资料五最后一题
王一老师 
06/05 09:15
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：22年度应纳税所得额＝3000－80－200＋10＋40－500＝227022年应交所得税＝2270×25%＝567.5借：所得税费用 567.5 贷：应交税费——应交所得税 567.5祝您学习愉快！
王一老师
06/05 09:15
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：已在上楼为您解答。祝您学习愉快！
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