老师我想问一下这道题这样子做是对滴吗_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师我想问一下这道题这样子做是对滴吗

m44122318| 提问时间：06/07 11:39

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郭老师

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职称：兼顾颜值和才华的学霸级答疑老师，高级会计师，数十年考培辅导经验，有系统的理论知识，化繁为简，轻松攻克各种疑难问题。

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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额=6000+500+400-2100-50+10=4760计算应纳税所得额时，是要考虑暂时性差异的，可抵扣暂时性差异的增加额做纳税调增，减少额做纳税调减；而应纳税暂时性差异的增加额做纳税调减，减少额做纳税调增。应交所得税=4760*25%=1190递延所得税资产=(500+400)*25%=225递延所得税负债=2100*25%=525祝您学习愉快！

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