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2023年增值税习题班，杨军老师专题六第一题 ，境内旅游公司代扣代缴增值税3.6万 ,这数不算进项税吗 ？答案的进项是（4.68-3.2 ）。没有包含这个3.6
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旅游公司提供旅游服务销项税额＝（680－63.6－60－24－21－1.8）÷（1＋6％）×6％＝28.85（万元）。
在这个式子当中已经包含了旅游服务的增值税。
该公司当月应缴纳增值税＝28.85＋0.99－(4.68－3.2)－0.70＝27.66（万元）。
祝您学习愉快！
08/04 11:45
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