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小企业会计准则下,公司今年7月补缴2021年企业所得税978.82,滞纳金208.49,完整分录应该怎么做

m60932068| 提问时间:09/22 14:51
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贾老师
金牌答疑老师
职称:会计师,备考专家
已解答883个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

借:所得税费用978.82
贷:应交税费-应交企业所得税978.82

借:应交税费-应交企业所得税978.82
营业外支出-税收滞纳金208.49
贷:银行存款208.49+978.82

祝您学习愉快!

09/22 16:13
m60932068
09/22 17:09
那老师请问2022年所得税退税1853.41元 2023年4月到账又该怎么做分录呢
贾老师
09/22 17:23

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:


借:银行存款   1853.41

  贷:所得税费用  1853.41


祝您学习愉快!

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