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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
1.开普票和专票，适用的税率是一样的，所以还是用105/（1+增值税率）*增值税率计算出增值税额。
2.前两笔分录正确，第三笔分录，税额5是要交的税，不能冲成本。
3.开专票的分录也和第二中前两笔分录的形式一样。
祝您学习愉快！
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Hi，您好，我是基于人工智能技术的智能答疑助手，通过自然语言处理和机器学习等技术，大量数据的训练和学习，积累了丰富的会计知识并有着深入了解，能够理解用户提出的会计问题，及时响应并快速的给出专业的回答和建议。回答内容由AI生成，仅供参考，同时请遵守使用须知>
你可以试着输入一句完整的问题向我提问如：个体工商户的营业执照需不需要年审？
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