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老师您好，我想请问一下图中画紫线部分，题目说 增值税税率为6%，为什么写分录时 是 贷 应交税费-应交增值税， 不应该是 贷 应交税费-应交增值税（销项税额）吗？
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题目中的公司是否是小规模纳税人。
抱歉，您可以说一下题目的完整内容吗？以便老师能够准确的进行回复。
祝您学习愉快！
10/11 11:35
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借：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
以上分录月末结转分录吗？
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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢?
那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的，
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请问我们公司缴税不计提，分录是这样写不？借：税金以及附加 贷：应交税费-附加税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。那最后应交税费怎么结转呢？
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一鸣老师在吗
交税分录，贷应交税费——应交增值税——销项税额
借应交税费——转出未交增值税，贷应交税费——未交增值税
借应交税费——未交增值税，贷，银行存款
老师接下来增值税的分录应该怎样写
上面的分录是上个月销售了，己经交完税了，本月退货了
请哪位老师能正确把退货的增值税分录写出来
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应交税费-应交增值税-销项税额和应交税费-应交增值税-进项税额是负债类科目吗？
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