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老师这道题计算过程理解怎么写

m399030168| 提问时间:12/28 10:40
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卫老师
金牌答疑老师
职称:金融硕士,会计师,税务师
已解答1522个问题
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2023年12月,某食品加工企业月末盘点时发现,上月从农民手中购进的玉米(尚未生产领用)因管理不善发生霉烂,该玉米账面成本38140元,已计算抵扣进项税额;另外由于玉米市场价格下降,致使存货发生跌价损失1100元。则该企业当月进项税转出额为( )元。
A.4360.00
B.5189.78
C.5200.91
D.3772.09
【正确答案】D
【答案解析】因管理不善霉烂的玉米,需要作进项税转出处理;因玉米市场价格变化发生的跌价损失,不需要作进项税转出处理。该企业进项税转出额=38140÷(1-9%)×9%=3772.09(元)。
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12/28 11:09
m399030168
12/28 19:05
好的谢谢老师
m399030168
12/28 19:05
好的谢谢老师
卫老师
12/28 19:49

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卫老师
12/28 19:49

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