问题已解决
请给出详细的解题过程
FAILED
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亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
1.业务1需要缴纳的销项税额=3450*50%*13%+2750/1.13*13%
2.销项税额=2250*(1+10%)*13%
3.进项税额=2373/1.13*13%+4+2.5/1.05*5%
4.增值税=35*(1+20%)/(1-5%)*13%
消费税=35*(1+20%)/(1-5%)*5%
5.进项税额转出=20*13%
6.应纳增值税=525/1.05*5%
7.其进项税额需要做转出处理,转出的进项税额=65*80%
9.把上面计算的销项税额相加
10把计算的可以抵扣的进项税相加
11.一般计税方式应纳税额=销项税额-进项税额+进项税额转出
简易计税应纳税额=525/1.05*5%
祝您学习愉快!
03/03 17:01