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老师，您好。可以帮我看一下哪里算错了吗？ 教材P85第4题计算参考答案： 本月销项税额＝234760（元） 本月进项税额＝217710（元） 本月进项税额转出＝14560（元） 本月应纳税额＝27610（元）
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第11个业务的进项为0.367+0.342，其中0.367是题目告知的进项税额，0.342是购进农产品取得收购发票，可以按照9%抵扣进项，也就是3.8*0.09=0.342；本业务的销项税额应该按照业务收入来作为基数去计算的，13.992是销售额，不是销项税额。本业务销项为0.48+13.992/1.13*0.13
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第11个业务的进项为0.367+0.342，其中0.367是题目告知的进项税额，0.342是购进农产品取得收购发票，可以按照9%抵扣进项，也就是3.8*0.09=0.342；本业务的销项税额应该按照业务收入来作为基数去计算的，13.992是销售额，不是销项税额。本业务销项为0.48+13.992/1.06*0.06
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楼上回复进行了修改，本题因为属于兼营餐饮住宿服务，所以业务11的销项应为13.992/（1+6%）×6%，所以总的销项税额为：1.664+90.4/（1+13%）×13%+60×13%+2.34+0.48+13.992/（1+6%）×6%=23.476（万元）。
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第11个业务的进项为0.367+0.342，其余您的答案是正确的，是可以计算出正确答案的，您可以在仔细计算一遍。
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建议您按照楼上老师的回复再仔细计算一下，一定可以得出正确答案的。
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