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老师 今年4月份社保没计提，直接 借 管理-社保 其他应付个人 贷银存，没经过应付职工薪酬去核算，后面月份怎么补计提，是先把之前做的红冲吗 分录要怎么写呢
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可以将之前的红冲，然后再做一笔正确的。
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05/29 14:02
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老师 4月会计做社保分录都没有计提，直接 借管理公司部分 其他应付个人部分，贷银存 ，没从应付职工薪酬-社保科目过渡，我现在想补提的 要怎么做呢
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老师 我4月份的社保直接通过银存支付 分录为：借管理-公司部分 其他应付-个人部分 贷银存 ，我现在要补计提的话分录要怎么做呢
9035
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去年12月计提工资时候借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资，计提公积金，借：应付职工-工资 贷：其他应付款-公积金，计提了公积金后面一直没缴费，现在补缴了一个人的，补缴纳的比计提的少，怎么做冲销分录
6291
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老师 请问一下 工资有社保和个税怎么做
计提：借 管理费
其他应收款—社保—个人
贷：应付职工薪酬—工资
应付职工薪酬—社保
发放 借：应付职工薪酬
应付职工薪酬—社保—个人
贷：银行
其他应收款—社保
个税
对吗？
280
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老师，我想问一下就是社保个人部分是不是先计提在借：管理费用—工资 这个里面工资是不是含有个人承担社保部分？然后贷：应付职工薪酬—工资
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