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老师，5月公司支付货款，应该付给A供货商，（5月份系统已做账分录 借应付A 贷 银存 ），查账时发现出纳错付给了B供货商，后6月B供货商将款如数退回，就是不动5月份账的情况下（5月份的凭证是对的）， 6月做账是不是只用借银行 贷银行
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06/18 13:27
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老师 5月底银行存款支付苏州1万分录 借应付苏州 贷银存 （但是出纳搞错了实际银行出账付给了深圳），6月份深圳退回1万 。我是不是只用做一笔收回退款就行（深圳和苏州同属一家）
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老师，3月到8月份半年房租5月付款5月收到发票做账 我的处理 3月计提：借 管理费用10000 贷 其他应付款10000 4月计提：借 管理费用10000 贷 其他应付款10000 5月付款做账 借：其他应付款20000 预付账款40000 贷 银行存款 60000 摊销5月房租：借 管理费用10000 贷预付账款10000 6月-8月每个月摊销和5月一样做 然后发票复印了贴到前面的月份做附件对不对呢？
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6月份有张借款单缴纳5月份网费的，但是钱没付，需要做账吗？可以将其作废，然后重新做借款单一起缴纳5月6月的网费呢？
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老师你好，如果5月工资延迟6月发放，那7月申报个税所属期为6月，但实际这个税是5月产生的，做么做账呢？5月需要0申报表的话？
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老师，公司5月账户，在5.18划扣了5月社保的钱，这比业务我怎么做账？但是现在我们5月工资表还没出来，没开始计提呢，得等到6月工资表确定了，我在金蝶所属期5月才能计提5月工资和社保，现在就是社保先划走了(5月扣的5月社保)
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