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1.企业所得税年度申报表附表支出明细表，营业外支出，非流动资产处置损失填报200万元，但是A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表，没有任何数据，是否正常？2.如果异常，那么附表支出明细表，营业外支出，非流动资产处置损失数据，应该和资产损失税前扣除调整明细表的哪些行对应？
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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
1.不正常。
2.非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、非常亏损、坏账损失、无法收回的债券股权投资损失等税前扣除的资产损失当年度存在发生额的，均需在A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》进行填报和税会差异调整。第17行“非流动资产处置损失”：填报纳税人处置非流动资产形成的净损失。祝您学习愉快！
1.不正常。
2.
06/25 20:19
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