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公司变更交社保单位，没报更成功，但是工资不在交社保的单位发放了怎么做账
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如果公司已经为这部分员工缴纳了社保，但未实际发放工资，应将已缴纳的社保费用计入当期损益，同时调整相关负债科目。
祝您学习愉快！
如果公司已经为这部分员工缴纳了社保，但未实际发放工资，应将已缴纳的社保费用计入当期损益，同时调整相关负债科目。
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08/07 17:47
赵老师 
08/07 17:47
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如果公司已经为这部分员工缴纳了社保，但未实际发放工资，应将已缴纳的社保费用计入当期损益，同时调整相关负债科目。
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如果公司已经为这部分员工缴纳了社保，但未实际发放工资，应将已缴纳的社保费用计入当期损益，同时调整相关负债科目。
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wwn 
08/08 10:46
之前没有做过相关负债
wwn
08/08 10:47
什么也没做过，只记入管社和银里
wwn
08/08 10:48
这样可以吗老师
赵老师
08/08 10:46
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意思就是交社保的单位不是本公司吗，那么也需要计提社保费用的，计提的时候，确认相关的负债的（应付职工薪酬）
祝您学习愉快！ 赵老师
08/08 10:48
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只计提了管理费用，对方科目计入银行存款了吗这样不利于查账的，建议通过应付职工薪酬过渡的祝您学习愉快！
赵老师
08/08 10:46
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意思就是交社保的单位不是本公司吗，那么也需要计提社保费用的，计提的时候，确认相关的负债的（应付职工薪酬）
祝您学习愉快！ 赵老师
08/08 10:48
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只计提了管理费用，对方科目计入银行存款了吗这样不利于查账的，建议通过应付职工薪酬过渡的祝您学习愉快！
赵老师
08/08 11:08
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只计提了管理费用，对方科目计入银行存款了吗
这样不利于查账的，建议通过应付职工薪酬过渡的
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赵老师
08/08 11:08
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
只计提了管理费用，对方科目计入银行存款了吗
这样不利于查账的，建议通过应付职工薪酬过渡的
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