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请问老师这个题目怎么确定递延所得税资产呢?

131061022| 提问时间:10/24 17:34
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卫老师
金牌答疑老师
职称:金融硕士,会计师,税务师
已解答1522个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

因为这种情况下是预计负债,计税基础是0,所以必然是可抵扣暂时性差异

祝您学习愉快!

10/24 17:35
131061022
10/24 17:41
可抵扣暂时性差异是10吗,这道题答案解析是-10(就是事项五),为什么是减呢?
卫老师
10/24 17:41
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
这里预计负债减少40,所以可抵扣暂时性差异转回40,即递延所得税资产减少40*25%
祝您学习愉快!
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