免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：

内部审计方案示例框架

1.概述

?审计背景

?目标与范围

2.前期准备

?被审计单位简介

?风险评估结果

?法律法规遵循情况

3.审计计划

?时间表

?人员分工

?资源需求

4.审计方法

?抽样策略

?数据分析手段

?访谈安排

5.沟通机制

?沟通频率与方式

?反馈渠道

6.质量控制

?文档管理

?复核流程

7.风险管理

?应急预案

?后续跟踪

8.职业道德

?独立性声明

?保密承诺

您可以据此作为参考或思路。

祝您学习愉快！