19.甲企业2020年5月外购原材料，取得增值税专用发票，注明金额300万元，增值税39万元，运输途中发生损失10%，经查实属于非正常损失。(1) 计算准予抵扣的进项税额为多少?(2) 计算进项税额转出的金额为多少?_税务

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19.甲企业2020年5月外购原材料，取得增值税专用发票，注明金额300万元，增值税39万元，运输途中发生损失10%，经查实属于非正常损失。(1) 计算准予抵扣的进项税额为多少?(2) 计算进项税额转出的金额为多少?

m691579988| 提问时间：01/02 19:55

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1) 计算准予抵扣的进项税额为 39*（1-10%）=35.1

01/02 19:56

暖暖老师

01/02 19:56

2) 计算进项税额转出的金额为多少? 39*10%=3.9

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