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没有做，收入确定在23年1月

你好，那就在1月份结应收账款贷主营业务收入， 借主营业务成本贷库存商品借银行存款贷应收账款差额做财务费用 你需要调什么表格？

申报表不是要调吗？这个是s局昨天发的

什么时间出口的，如果12月份的话 23年你把确认收入的这一个修改一下，借应收账款贷主营业务收入改成企业应收账款贷，利润分配未分配利润或者以前年度损益调整 成本 借利润分配未分配利润贷库存商品，其他的不变。汇算清缴收入成本都是纳税调增。 然后2022年的增值税无票收入里面，第5列第6列填写2023年无票收入填写负数，开具的发票填写正数。

23年12月份出口的，老师你先告诉我怎么填表，都需要调哪些表

2022年汇算清缴纳税调整明细表 收入，未按权责发生税收金额填写收入 然后扣除30栏填写税收金额填写成本

增值税2022年的增值税无票收入里面，第5列第6列填写2023年无票收入填写负数，开具的发票填写正数

老师是在22年12月增值税附表一未开票栏填写正数，在23年1月未开票收入栏填写负数冲减在23年1月份开具的发票吗

是的对的是的对的

这样是不是要调 增值税 财务报表和所得税

财务报表不用调整。你可以做到23年

这样会不会财报的上的收入总额和增值税 所得税上面的不一致

你好，一直呀，你增值税填写了汇算清缴的时候也填写了营业额不是吗？

那第4季度的所得税还需要修改吗还是直接修改汇算清缴的所得税

你好，你反结账修改吗？

我现在是把22年12月份的增值税和23年1月的增值税申报表给更正完，下一步不知道该更正那个报表了

你账上能反结账修改吧，现在就是做收入，2022年12月份要做收入，你能不能反结账修改问你。 来回复一下，我根据你回复的给你修改呀。

可以做反结账

那就在2022年，借应收账款 贷主营业务收入业务成本， 贷库存商品 去修改增值税申报表表一五六咧 利润表，所得稅申报表 和年财务报表年汇算清缴 正常的业务一样不用去纳税调整明细表里面填写了 然后，2023年借应收账款负数 贷主营业务收入，负数 借应收账款 贷主营业务收入，增值税附表一第5列第6列复数开具的普通发票里面正数，其他的不用修改。