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生产型出口企业，当月开了出口发票874319.32，最多退税90929.21，那我进项应该认证多少发票
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你好，那你的留底最少90929.21，你有内销的，你需要计算一下的。
01/03 10:23
84784978 
01/03 10:24
没有内销，老师
郭老师 
01/03 10:24
那你就认证这些发票税额
84784978
01/03 10:24
只有出口，老师，进项勾需要勾选多少
郭老师
01/03 10:33
你好，发票税率是多少？如果是13%的话，90929.21÷13%加90929.21加税，合计是这些。
84784978
01/03 10:34
发票税率是指我们开票的？我们开票免税
郭老师
01/03 10:35
你好，不是你们开出去的收到的进项的专票。
84784978
01/03 10:36
收到的进项什么税率都有的
郭老师
01/03 10:39
你好，那你就参考税额，别管他的税率是多少，只看税额根据这个来认证发票不行吗？
84784978
01/03 10:40
如果我留底是90929.21，那我进项税额可以勾选到差不多9万（只是税额-不是价税合计），或者比留底90929.21要多？
郭老师
01/03 10:41
对的是的，是这么做的。
84784978
01/03 10:41
然后进项我认证的税额比90929.21多一点就可以？
郭老师
01/03 10:42
可以的，可以多一点的，反正是最少是这些，不能再少了。
84784978
01/03 10:45
认证的税额95000，比留底90929.21多，我是不用交税？
84784978
01/03 10:48
认证的税额，比留底90929.21，少才需要交税的吧
郭老师
01/03 10:48
对的是的，是这个意思。
84784978
01/03 11:08
那我认证比留底多了4070.79，这个金额需要做什么操作的吗
郭老师
01/03 11:09
继续留着，以后抵扣就行。
84784978
01/03 11:23
你是说，认证之后，申报了出口退税，就在自己做账做进项税转出？
郭老师
01/03 11:24
好不用进项转出，在你的主表留底里面。
84784978
01/03 11:29
那是要先认证95000，然后申报增值税主表，再做出口退税？
郭老师
01/03 11:30
对的对的，是这么做的。
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