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问题已解决
老师，请问下我公司跟美团合作，有个12月份的平台费用从我收入中扣掉了，然后美团在1月份才开12月份的平台费用发票出来，请问我这个平台费用能做在12月份吗？
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你好，可以的，可以这么做的。
01/03 10:41
m437092466 
01/03 10:54
那这笔被平台扣掉的费用，我应该也算进我12月的销售收入里面吗？比如我对公账户收到平台打款5万，1月收到12月美团开的平台费1千，请问那我12月销售收入也是要按5万1千元来吗？
郭老师 
01/03 10:56
那你几月份销售出去的？
m437092466
01/03 11:05
是这样的，就是12月会开一部分发票给平台客户，然后剩余的是做无票收入在12月做销售出去，比如收款5万，开票出去1万，剩余的4万货款加上收到的发票1千，合计4万1千做无票收入销售出去
郭老师
01/03 11:08
在12月份按照51000来做收入。
m437092466
01/03 11:24
那就是被平台扣掉的那1千平台费用计入我的销售收入是没问题的蛤
郭老师
01/03 11:27
对的是的，没有问题的，正确。
m437092466
01/03 12:20
好的，谢谢老师
郭老师
01/03 12:24
不用客气
工作愉快
m437092466
01/03 17:41
老师，我还想问下就是我12月美团平台费用因为不确定金额多少需要暂估，要到1月份才会开出来，那我12月暂估的比1月份开的少了或者多了的金额，我要怎么处理呀？
郭老师
01/03 17:44
多了的借应收账款贷利润分配，未分配利润
少了的话就做相反的。
m437092466
01/03 17:54
那我这边是用预收账款来做账，然后是预收冲应收平账的做账方式，我这个借方也是用应收账款来吗？能不能改成预收账款
郭老师
01/03 18:00
预收
还是继续用预收账款，同一个客户用一个往来科目。
m437092466
01/03 18:05
对，因为我这边收款都是采用预收账款方式，开票出去都是应收帐款，然后再预收冲应收这样平账
郭老师
01/03 18:07
可以的，可以这么做的。
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