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供应商多付了款，现在我们退回给供应商多付的款，冲本公司账上的应收应该怎么做账务处理
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同学你好，
是客户多付你们钱了吧
否则 怎么会退回给供应商呢。
收到多付的钱时
借 银行存款
贷 预收账款
退回时
借 预收账款
贷 银行存款
01/05 16:19
jx15932882074 
01/05 16:21
但是款是上个月收到，而且已经做了应收账款，现在应收账上是负数，要冲掉公司账上的，应该怎么做账务处理
apple老师 
01/05 16:22
好的，那就冲销应收账款
借 应收账款
贷 银行存款
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