00:10:00
问题已解决
当月福利费发票做进项税转出了，次月发现金额开错红冲，又开了一张正确金额的专票。纳税申报时怎么处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你已经转出，收到的红字发票。全额冲减就行。
然后新拿到的专用发票仍然是属于福利，可以不用抵扣这些。
01/09 08:11
阅读 65 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 65
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
3月开的专票，这个月说开错了，这个月只能红冲开一张负数发票，然后在开一张正确发票是吧， 这个月开错的专票是可以直接作废吗，还是也是这个流程，先开红冲负数发票，在来正确发票。
465 -
老师我上学来错了几张专票，这月红冲在开正确的，我这月还需要缴纳增值税吗，金额一致的
354
-
老师，上个月开给客户票，这个月发现开错了，客户没有抵扣，我已经开了红冲票和正确的票过去，请问我填增值税申报表的时候，重新开的正确发票和红冲发票这些金额填哪里呢？
357
-
老师，对方给我开了10万专票，开错了，开了一张10万红票又红冲了，又开了一张正确的10万专票，我只收到了正确的10万专票，错票和红票我没收到，我是不是只勾选正确的票就行，那张错票和红票不用勾选也不用做账务处理呢？
427
-
老师，上个月的专票开错了，这个月要红冲那种发票，是要开负数发票，还是怎么红冲
482
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
