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劳务，请问对方提供人工劳务，款已付 发票未收到，我该如何做暂估成本的分录
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借：劳务成本
应交税费-待转进项
贷：银行存款
01/09 17:09
m5049_96566 
01/09 17:10
老师，对方开普通发票
家权老师 
01/09 17:11
借：劳务成本
贷：银行存款
取得发票附在凭证后边就行
m5049_96566
01/09 17:11
老师，我们没有收到发票 发票对方还没有开
家权老师
01/09 17:16
我是说以后取得发票附在做的那个凭证后边就行
m5049_96566
01/09 17:20
这个月做账，把2月份的发票附在这个月的凭证后面吗
家权老师
01/09 17:23
是的，就是那样处理就行
m5049_96566
01/09 17:28
一，借 劳务成本120000 贷应付账款-暂估120000 借 预付账款 120000 贷 银存120000 二、以后收到发票，红冲暂估 入借 劳务成本120000 贷预付账款 120000 老师，请问可以这么做吗
家权老师
01/09 17:29
可以的，自己灵活处理就行
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