老师，我先计提所得税，后结转损益，余额表中的本年利润还是上个月的数，我应该看哪个数计提所得税？_税务

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老师，我先计提所得税，后结转损益，余额表中的本年利润还是上个月的数，我应该看哪个数计提所得税？

84785028| 提问时间：01/10 14:26

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

看本来利润总额的本年累计本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税

01/10 14:29

84785028

01/10 14:32

看利润表中的本年累计对吗，我还没结转损益，利润表中的数，准不准确？

家权老师

01/10 14:34

先结转损益，再生成利润表，看本年累计的利润总额

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