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问题已解决
老师，请问到账了员工的生育津贴，放在了其他应付款，但是在发放工资的时候，连同工资跟生育津贴一起发放了，导致了其他应付款还挂的有金额，那要怎么处理呢？
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你收到的时候进入其他应付款，然后支付给他。再进入到其他应付款的借方，这样就平了呀。
01/10 15:30
69570017 
01/10 15:34
因为人事那边直接发了工资给她，现在核对有余额才知道是已经通过工资发放了，直接计入了应付职工薪酬，并且发放了，那现在这个其他应付就多了
宋生老师 
01/10 15:35
你好，你已经做了哪几个凭证的发来看一下。
69570017
01/10 15:44
收到是在其他应付款，但是发放工资的时候，又计提了一次放到了应付职工薪酬，发放也是在应付职工薪酬里面发放了
宋生老师
01/10 15:47
你这个是多计提的，你要冲减多计提的。
69570017
01/10 16:07
冲减应付职工薪酬吗？计提跟发放都有做分录，冲减要怎么做呢？
宋生老师
01/10 16:08
你好，计提和发放都做红字
69570017
01/10 16:13
那就是借，销售费用（-100），贷，应付职工薪酬-工资（-100）？另外发放有也用红字吗？
宋生老师
01/10 16:17
你好，是的，也是一样的红字
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