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对方要求开6个点的专票，但我们小规模只能开3个点的，所以要特别结算，要按6%的税率换算不含税费用金额，并开具3%的专用发票重新计算金额，这样总的结算金额变成3878.61/（1+6%）*（1+3%）=3768.84，那开票是开3768.84嘛？是开含税发票还是不含税发票？到时候收款就是收3768.84嘛？那差额呢？
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你好
按照平常的增值税专用发票开，专票的销售额是不含税的，要按照3%算。收款金额就是你算出来的金额，但是最后到税局是按照这个3768.84来计算应该缴纳的增值税。
01/10 17:43
Fenny老师 
01/10 17:45
按照对方的要求，3768.84是含税金额开票，但是税局那边会根据3768.84/（1+3%）*3%来计算税额。
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