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老师麻烦问一下，我刚入职这家公司，在2023年发生的宣传新品的，会议费和住宿费11136元，没有入账发票日期开的2023年，财务忘记入账的我现在在2024年12月份，我就想直接调增，所得税全额不扣除，我填到A105000里面(第十七其他)里面调增可以吗？这个取得发票了2023年12月份，只是会计没做账，才发现，
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你好，是发票已经入账，但纳税调增？
01/11 06:48
康丽波 
01/11 06:57
发票2023年12月的日期，刚发现会计没做账，然后账做到了2024年12月，就纳税调增，不会做损益调整，还得调以前年度损益调整填报表。就问问能不能今年汇算清缴的时候填到其他里面，就调增了
小林老师 
01/11 09:42
可以，没问题的，相当于企业少抵扣了
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