00:10:00
问题已解决
我们是代加工企业嘛，12月比如整个月加工费是100万元，但是我开发票只开了80万元，我申报增值税是按开票来申报的，按80万不含税金额为计税依据，那我做财务报表的时候收入按100万确认还是按80万确认
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话是按照100确认的，这个
01/11 11:55
84785000 
01/11 11:57
那我这部分申报增值税的时候，没开票的这部分填在哪一列啊 我们是小规模纳税人
小锁老师 
01/11 11:57
您好，写在小微企业免税销售额，这个位置
84785000
01/11 12:00
那这部分下个月开票了再冲吗
小锁老师
01/11 14:09
对，然后下个月再红冲就行。
阅读 21
描述你的问题，直接向老师提问
17
意见反馈
