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老师 专票在六月份认证并抵扣 当时只有进项 没有销项 但是我现在发现当时忘记做结转分录了 这个怎么处理啊
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是只有进项没结转么
01/11 17:17
一夫老师 
01/11 17:17
那你6月份的申报数据也不对啊
1111 
01/11 17:23
嗯嗯是的认证和抵扣都做了
1111
01/11 17:27
那现在怎么处理啊 老师
一夫老师
01/11 17:29
只是没做账是吧。当时账上的进项也没结转，账上跟报表不符
1111
01/11 17:34
对 账上跟报表不符
一夫老师
01/11 20:46
账上把进项税额在 12月份的结转了吧
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