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老师好!我资产负债表是盈利正数,但是企业所得税弥补亏损明细表有未弥补完的金额(负数),不一致这样对吗?需交税吗?麻烦老师看到回复一下

84784983| 提问时间:01/13 09:08
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
把本年的利润先弥补以前年度亏损,还利润再交所得税
01/13 09:09
84784983
01/13 13:28
老师,报完这季度的报表,是资产负债表未分配利润是盈利7万多,不过企业所得税弥补亏损明细表上还有2000多亏损未弥补完,这样对吗?不用交税
家权老师
01/13 14:20
计算公式: 本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率5%-本年预交所得税
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