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小规模公司11月转成一般纳税人了，之前的小规模的7-9月的，10-12月小规模适用的增值税申报已经申报的。在7-9月的企业所得税A表是有个收入与成本是未开票收入与暂估成本的数。现在申报10-12月的利润表带出来的7-9月的申报数据了，是按照这个数据还是按照11月申报收入+12月的
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你好，第四技术上hi10-12月的累计数字
01/13 10:48
m8605_34568 
01/13 11:03
10-12月有两个数据，一个是小规模的一个是一般纳税人的，这两个数据+一起吗还是只加一般纳税人的，资产负债表的应交税费期初数是小规模与一般纳税人的和还是只加一般纳税人的税费？？？
暖暖老师 
01/13 11:03
收入是合计，税金是12月末的
m8605_34568
01/13 11:05
在申报10-12月的利润表带出来的7-9月小规模的申报数据了
暖暖老师
01/13 11:06
你需要修改这个肯定是不对的
m8605_34568
01/13 11:07
资产负债表的应交税费期初数是小规模与一般纳税人的和还是只加一般纳税人的税费？？？问的是期初数期初数，不是期末数
暖暖老师
01/13 11:08
起初数字是小规模纳税人时的
m8605_34568
01/13 11:08
修改的话是在此7-9月小规模收入的数据上加上11，12月的得收入吧，对吗？
暖暖老师
01/13 11:15
是的，你分析的时对的
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