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老师你好，我们公司是找第三主代发工资的，那我做账时还需要计提工资吗？
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那边是不是给你开发票？是的话不需要你们做劳务费。
01/13 13:44
bg3701 
01/13 13:46
对方有发票过来的，明细上标的是代发工资的社保等，那我们再计提工资的话就重复了费用吧？
郭老师 
01/13 13:48
你好，对方是代收代付，没有利润？
郭老师
01/13 13:48
工资你可以给他申报个税，但是那个社保准备怎么做？
bg3701
01/13 13:54
老师，我们是小规模，没有做的那么细，对方是代收代发工资，对方的利润我不知道，我现在想知道的是，我们做账还需要再计提员工的工资吗？
郭老师
01/13 13:55
你好，不需要，因为这个是属于劳务费。
bg3701
01/13 13:58
那就是说，我不再计提工资，只需要把对方给的发票做好应付账款，对吧，借方呢，是不是直接做管理费用劳务费？
郭老师
01/13 14:01
对的对的，是这么做的。
bg3701
01/13 14:05
那这样的话，电税务平台填报表的时候 ， 工资就填这个劳务费吗？
郭老师
01/13 14:06
是的，对的，是这么做的。
bg3701
01/13 14:06
也就是说，应付职工薪酬是没有余额的咯？
郭老师
01/13 14:08
对的是的，你们不需要做应付职工薪酬。应付职工薪酬是你们自己发放的工资申报的个税。
bg3701
01/13 14:08
借方不是管理费用职工薪酬吗？
郭老师
01/13 14:08
不是
管理费用，劳务费。
bg3701
01/13 14:10
那我连工资单都不需要贴的咯？
郭老师
01/13 14:12
对的是的，不需要的。
bg3701
01/13 14:14
老师，小规格企业年终还需要结转什么吗？除了每月结转的
郭老师
01/13 14:15
结转本年利润有盈利的
计提盈余公积，然后分红
bg3701
01/13 14:16
手动结转吗，本年利润是亏损的，怎么结转呢？
郭老师
01/13 14:19
借本年利润负数
贷利润分配未分配利润负数。
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