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老师你好，小规模企业年终还要结转什么吗，除了每月要结转的
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你好，本年利润净额结转到未分配利润
01/13 14:28
bg3701 
01/13 14:31
企业是亏损的，是要手动结转吗？如果忘记结转会怎么样呢？
暖暖老师 
01/13 14:36
手动结转就饿可以的
bg3701
01/13 14:36
老师，亏损的话，是不是要填负数的？如果忘记结转本年利润怎么办呀
暖暖老师
01/13 14:37
借利润分配-未分配利润
贷本年利润
bg3701
01/13 14:38
老师，你填负数吗，忘记结转了怎么办，已经 申报了
暖暖老师
01/13 14:39
你看看你本年利润是借方还是贷方余额，结转带相反方向
bg3701
01/13 14:40
老师呀，我都问三遍啦，忘记结转了咋办，已经申报了
暖暖老师
01/13 14:41
你再做一个结转分录就可以在1月
bg3701
01/13 14:47
借利润分配-未分配利润 贷本年利润，老师，亏损的话，怎么有的老师说是借本年利润贷利润分配-未分配利润负数呢？
暖暖老师
01/13 14:48
未分配利润在贷方表示增加
bg3701
01/13 14:50
老师，那个老师说的是填负数，对吗？
暖暖老师
01/13 14:52
不对，本年利润在借方表示亏损，贷方表示盈利，没有负数得说法
bg3701
01/13 15:55
老师，公司账开业，只有几笔费用，资产不平
暖暖老师
01/13 15:55
那是做账的问题了
bg3701
01/13 16:00
借管理费用，贷其他应付款，就两笔，这怎么平呢？
暖暖老师
01/13 16:02
那就是做表的问题，科目余额表平，资产负债表不可能不平
bg3701
01/13 16:04
科目余额表是平的，资产负债表不平，怎么调整，一共就这两笔，还是建账的时候出问题了吗
暖暖老师
01/13 16:05
负债增加，所有者权益减少怎么不平
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